龙八县气象灾害防御管理中心2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2021-04-08 13:40   来源:龙八县财政局   作者:龙八县财政局  

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:龙八县气象灾害防御管理中心2021年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:龙八县气象灾害防御管理中心2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、龙八县气象灾害防御管理中心预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

负责地方气象事业的管理和技术服务,实施气象灾害防御、气象灾害应急准备认证、农村气象信息员管理和培训;人工影响天气、防雷减灾、气象信息服务、气象为农服务体系建设和管理等。

二、机构设置情况

龙八县气象灾害防御管理中心由龙八县机构编制委员会于2014年6月5日批准成立,2017年开始单独编制预算。属龙八县气象局下属单位,只有一个办公室,没有下属单位。

三、人员构成及编制现状

2021年本单位编制人数为3人,现有在职人员2人,负责人由气象灾害防御管理中心黄桂登兼任。

第二部分:龙八县气象灾害防御管理中心2021年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

、政府性基金拨款支出预算

部门收支预算总表

部门收入总表

支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:龙八县气象灾害防御管理中心2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算158919.43,同比减少83072.95元,减少34.3%。其中:

一般公共预算拨款158919.43元,同比减少83072.95元,减少34.3%

2021年收入预算总体减少的主要原因是单位在职人员调离,使收入预算总体有所减少

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算158919.43,其中:基本支出157119.43,占支出总预算的98.9%,同比减少83072.95元,减少34.6%;项目支出1800元,占支出总预算的1.1%,同比无增减。支出增的主要原因是单位在职人员调离,使收入预算总体有所减少

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1自然资源海洋气象科目支出预算121136元,占支出总预算76.2%,同比减少63148元,减少34.3%。

2)社会保障和就业科目支出预算19362.08元,占支出总预算12.2%,同比减少10272.64元,减少34.7%。

3卫生健康支出科目支出预算7690.47元,占支出总预算4.8%,同比减少3869.27元,减少33.5%。

4)住房保障科目支出预算10730.88元,占支出总预算6.7%,同比减少5783.04元,减少35%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算157119.43,占支出总预算的98.9%,同比减少83072.95元,减少34.6%;其中: 

工资福利支出预算153207.43,占基本支出预算97.5%,同比减少81116.95元,减少34.6%。

商品和服务支出预算3912元,5868元,占基本支出预算2.5%,同比减少1956元,减少33.3%。  

2)项目支出预算。

项目支出预算1800元,占支出总预算的1.1%,同比无增减  

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算158919.43元,其中:基本支出预算157119.43元,项目支出预算1800元。具体支出预算如下:

1.气象事业机构121136,其中:基本支出119336,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出1800元,主要用于财政网络搭建。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出18467.84元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险。

3.其他社会保障和就业支出894.24元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险和工伤保险

4.行政事业单位医疗7690.47元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金10730.88元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

本部门2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算340元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算340元,公务用车购置及运行维护费支出预算0元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算340元,同比下降33.33%

1.因公出国(境)经费2021年预算0元。

2.公务接待费2021年预算340元,同比下降33.33%

3.公务用车购置及运行维护2021年预算0元。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

(一)龙八县气象灾害防御管理中心预算单位的构成。

龙八县气象灾害防御管理中心2017年部门预算由本单位构成。本单位是龙八县气象局二层机构,经济独立核算,属财政全额拨款事业单位,没有附属或下设单位。我中心主要经费来源为财政拨人员经费和办公费,没有其他收费项目。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

气象事业机构121136元,全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

)政府采购预算安排情况。

本部门2021年没有政府采购预算安排的支出。

(四)国有资产的总体情况。

根据龙八县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我气象中心保留的公务用车编制为 0辆。

(五)重点项目预算绩效说明。

龙八县气象灾害防御管理中心2021年按财政局有关文件要求,没有项目列入预算绩效考核范围。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开表-气象灾害防御管理中心.xlsx

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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