龙八县卫生健康局2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2021-04-08 17:51   来源:龙八县财政局   作者:龙八县财政局  

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:龙八县卫生健康局(含所属事业单位)2021年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:龙八县卫生健康局2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、龙八县卫生健康局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行卫生健康事业发展的法律、法规、规章,组织实施卫生健康政策、规划和卫生健康地方标准。统筹规划全县卫生健康资源配置,负责区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善和组织实施计划生育政策。

(九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

(十)负责县保健对象的医疗保健工作,负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(十二)贯彻落实中医药事业发展的法律、法规、规章和政策。负责拟订和组织实施全县中医药事业发展的规划、政策及相关管理规范和技术标准。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任。拟订和组织实施中医药人才发展、科学研究、技术开发规划。参与制定全县中药产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策,指导中医药与相关领域融合发展。指导并组织实施全县医疗机构中的中医药工作。

(十三)指导县计划生育协会的业务工作。

(十四)承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会、县保健委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

(十五)完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

(十六)职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康龙八建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置情况

县卫生健康局所属事业单位26个:县深化医药卫生体制改革信息服务中心、县初级卫生保健委员会办公室、县卫生进修学校、县防治艾滋病工作委员会办公室、县基层医疗卫生机构财务核算中心、县卫生计生监督所、县疾病预防控制中心、县妇幼保健院、县人民医院、县中医医院和16个基层医疗卫生机构。

县卫生健康局共有直属单位10个。局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位5个。局属参照公务员管理事业单位是:龙八县卫生计生监督所。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:县深化医药卫生体制改革信息服务中心、县初级卫生保健委员会办公室、县卫生进修学校、县防治艾滋病管理中心、县基层医疗卫生机构财务核算中心。

局机关本级内设办公室,人事股,规划发展与信息化股,财务股,法规监督股,医政医管股,基层卫生健康股,宣传科教股,卫生应急股,老龄健康股,妇幼健康股,人口监测与家庭发展股,疾病防控股(艾滋病防治股),中医药管理股行政审批股等15个职能股室。

三、人员构成及编制现状

2021年我部门实有在职人员总数2971人,实有退休人员598  人。具体情况如下:

(一)局本级编制人数28人,编制内实有人数 22 人,实有退休人数 31人。

(二)所属二层机构编制人数25人,编制内实有人数    23人,实有退休人数5

其他医疗卫生机构编制人数2926人,编制内实有人数1309人,实有退休人数562

第二部分:龙八县卫生健康局(含所属事业单位)2021年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

、政府性基金拨款支出预算

部门收支预算总表

部门收入总表

支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:龙八县卫生健康局2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算442669172.02(全口径预算),同比减少45941764.55元,下降9.4%。其中:

一般公共预算拨款42349830.65元,同比增加420361.89元,增长1%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0,同比无变化

未纳入财政专户管理的收入安排的资金拨款400319341.37(医疗收入),同比减少46362126.44元,下降10.38%

上年结余收入0,同比无变化

2021年一般公共预算拨款收入预算总体增加的主要原因:受疫情影响,需在公共卫生、重大公共卫生方面增加支出,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算442669172.02元,其中:基本支出200618278.02元,占支出总预算的45.32%,同比增加61249669.13元,增长148.41%;项目支出242050894元,占支出总预算的54.68 %,同比减少166277329.98元,下降40.72%。 支出增的主要原因是:按预算要求,县人民医院、中医医院等单位工资福利由上年项目支出调整为基本支出

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算4283361.62元,占支出总预算0.97%,同比增加204858.49元,增长5.02%。

2卫生健康支出科目支出预算436651737.02元,占支出总预算98.64%,同比减少46132798.9元,下降9.56%。

3)住房保障科目支出预算1734073.38元,占支出总预算1.15%,同比增加86175.86元,增长5.23%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算200618278.02元,占支出总预算的45.32%,同比增加120335565.43元,增长149.89%

工资福利支出预算105356846.82元,占基本支出预算52.52%,同比增加59289709.43元,增长128.70%。

商品和服务支出预算94765184元,占基本支出预算47.24%,同比增加60565216元,增长177.09%。

对个人和家庭的补助支出预算496247.2元,占基本支出预算的0.24%,同比增加480640元,增长3079.60%。

2)项目支出预算。

项目支出预算242050894元,占支出总预算的54.68 %,同比减少166277329.98元,下降40.72%。  

工资福利支出预算4923064元,占项目支出预算2.03%,同比减少93718.40元,下降1.87%。

商品和服务支出预算16438430元,占项目支出预算6.79%,同比减少27948870元,下降62.97%。

对个人和家庭的补助支出预算8854200元,占项目支出预算的3.66%,同比增加93718.40元,增长4.91%。

资本性支出(基本建设)预算128400000元,占项目支出预算53.05%,同比减少140855563.58元,或下降52.31%

资本性支出预算82735200元,占项目支出预算34.18%,同比增加2206122元,增长2.74%

其他支出预算700000元,占项目支出预算0.29%,同比增加0元,增长无变化

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算42349830.65元,其中:基本支出预算19511353.1元,项目支出预算22838477.55元。具体支出预算如下:

1.事业单位离退休8407.2元,全部是基本支出,主要是事业单位退休人员的生活补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出1563435.9元,属于基本支出。根据我县统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

3.机关事业单位职业年金缴费支出119439.55元,全部是项目支出,是根据自治区和市文件,县级配套对妇幼保健院57个全额财政拨款在职职工做实的单位部分职业年金资金

4.行政运行79973元(红十字事业),其中:基本支出74973元,项目支出5000元,主要用于红十字日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费等日常公用经费支出。

5.其他社会保障和就业支出8748.42元,全部是基本支出,是根据我统一规定,按行政参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤和失业保险

6.行政运行2435948元,其中:基本支出2083148元,项目支出352800元,主要用于我局日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7.其他卫生健康管理事务支出2087972元,其中:基本支出1330864元,项目支出757108基本支出主要用于局二层机构保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出项目支出主要用于县级公立医院综合改革绩效考核奖励和医联体医共体建设专项补助资金、村卫生室订单定向医学生在校期间生活补助、县级公立医院绩效考核奖励资金等资金。

8.综合医院2038746元,其中:基本支出589696元,项目支出1449050元。主要用于县人民医院编内人员工资补助;项目支出主要用于基本建设补助和大型设备回购补助、龙八县监区医院人员日常运营经费、医改药物零差率销售补助等支出。

9.中医(民族)医院632628元,其中:基本支出262328元,项目支出262328元。主要用于中医医院编内人员工资补助;项目支出主要用于基本建设补助和大型设备回购补助、医改药物零差率销售补助、支持振兴中医药事业项目补助等支出。

10.妇幼保健医院923847.2元,其中:基本支出710467.2元。主要用于免费婚检及孕前优生检查县级补助资金承担支农、共卫生突发事件等公共服务补助;项目支出213380主要用于妇幼保健院重点学科建设和医学人才培养经费、妇幼保健院基本建设补助和大型设备回购补助等支出。

11.其他公立医院支出2359000元,全部是项目支出。主要用于龙八县监区医院人员日常运营经费补助

12.乡镇卫生院5440000元,其中:基本支出5440000元,全部用于卫生院编内人员基本工资补助

13.其他基层医疗卫生机构支出762000元,全部是项目支出,全部用于60周岁及以上乡村医生养老生活补助、村卫生室实施国家基本药物制度县级补助资金。

14.疾病预防控制机构3533931.2元,其中:基本支出3451131.2元,项目支出82800元,基本支出主要用于编内人员工资补助;项目支出主要用于全县基本公共卫生工作督导检查工作重大疾病防控等支出。

15.卫生监督机构1643591元,其中:基本支出1131691元,项目支出511900元。基本支出主要用于卫生计生监督所保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出项目支出主要用于计划生育监督执法业务费、卫生监督执法专项业务费等支出。

16.妇幼保健机构1548912.4元,全部是基本支出,主要用于妇幼保健院编内人员工资补助。

17.基本公共卫生服务6227000元,全部是项目支出,主要用于基本公共卫生服务人员工资、为居民提供健康档案十个服务项目等支出

18.重大公共卫生服务3409940元,其中:基本支出13440元,项目支出3396500,主要用于预防接种补助配套、农村饮水安全水质检测、艾滋病预防控制方面支出

19.其他公共卫生支出3855000元,全部是项目支出,主要用于三级以上重性精神病患者监护以奖代补经费、预防性健康体检等支出。

20.中医(民族医)药专项54000元,全部是项目支出,主要用于中医药事业项目补助资金支出。

21.其他计划生育事务支出2242200元,全部是项目支出是按照国家统一规定,为计划生育户提供奖励扶(救)助、非财政拨款企事业单位人员实行计生退休增加待遇、资助独生子女双女结扎户购买基本医疗保险等资金

22.行政单位医疗204772.51元,全部是基本支出预算是根据我市统一规定,按按行政、参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

23.事业单位医疗549208.7元,全部是基本支出预算是根据我市统一规定,按在职事业编制职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

24.老龄卫生健康事务81000元,全部是项目支出,主要用于敬老卡制作、老年人节活动、春节慰问百岁老人支出。

25.住房公积金487892.49元,全部是基本支出是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算171390元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算61390元,公务用车购置及运行维护费支出预算    110000元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算121390元,比2020年预算72410元增加48980元,同比增长67.64%2021年一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:根据疫情防控常态化要求,需经常到上级有关部门开会和下乡指导疫情防控工作。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算 0元,同比无变化

2.公务接待费2021年预算11390元,同比减少11020元,下降49.17 %。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,减少的主要原因是严格遵守中央“八项规定”,控制“三公经费”的支出,加强公务接待管理,严格控制接待费开支标准。

3.公务用车购置及运行维护2021年预算110000元,同比60000元,增长120%。其中:

1)公务用车运行维护费2021年预算110000元,同比增加60000元,增长120%。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出增长的主要原因是根据疫情防控常态化要求,需经常到上级有关部门开会和下乡指导疫情防控工作

2)公务用车购置2021年预算0元,同比无变化

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

(一)龙八县卫生健康局预算单位的构成。

1.龙八县卫生健康局2019年的部门预算由局本级、龙八县基层医疗卫生机构财务核算中心、龙八县计划生育协会、龙八县初级卫生工作委员会办公室、龙八县艾滋病防治工作委员会办公室、县红十字会、县人民医院、县中医院、县妇幼保健院和15个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心构成,其中:纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室,人事股,规划发展与信息化股,财务股,法规监督股,医政医管股,基层卫生健康股,宣传科教股,卫生应急股,老龄健康股,妇幼健康股,人口监测与家庭发展股,疾病防控股(艾滋病防治股),中医药管理股行政审批股等15个股室。

纳入卫生健康局部门预算的27个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位3个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位24个。参公事业单位分别是:县红十字会、县卫生计生监督所和县计划生育协会;非参公事业单位分别是县基层医疗卫生机构财务核算中心、县初级卫生工作委员会办公室、县防治艾滋病工作委员会办公室、县卫生进修学校、县人民医院、县中医院、县妇幼保健院县疾病预防控制中心和15个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行2435948元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

本部门2021年没有政府采购预算安排的支出。

(四)国有资产的总体情况。

根据龙八县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1

(五)重点项目预算绩效说明。

我局2021年部门预算项目85个,纳入绩效考核项目1个,共计22838477.55元,涉及一般公共预算拨款 2431400  元,其中:局本级1个绩效考核项目60周岁及以上乡村医生养老生活补助),项目经费预算 2431400 元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙八县卫生健康局部门预算公开表(汇总二层单位)_(404).xlsx

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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